Отчет главы администрации Каширского муниципального района за 2022 год

 

Уважаемые депутаты и приглашенные!

 

Сегодня я представляю отчет о результатах деятельности администрации Каширского муниципального района за 2022 год. Прошедший год стал для всех нас годом серьезных испытаний, годом единения, он разделил нашу жизнь на до и после.

24 февраля прошлого года наш Президент Владимир Владимирович Путин, принял непростое, но абсолютно верное решение о начале специальной военной операции на территории сопредельного государства по защите жителей Донбасса от геноцида, фашистской Украины, и как потом оказалось, фашистской Европы и США.  И уже в  мае 32 жителя нашего района заключили контракт на участие в СВО.

С 21 сентября в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация граждан для участия в специальной военной операции, по которой было призвано 125  жителей района.

Наши земляки участвуют, защищая нашу с вами свободу и независимость,  и надо сказать, не было у нас людей, бегающих от мобилизации, может быть только единицы. К сожалению, не обошлось без потерь, 9 ребят мы похоронили. Давайте почтим их память минутой молчания.

Сельхозтоваропроизводителями, депутатами всех уровней, жителями района, да и работники администрации не остались в стороне, обеспечен сбор средств, обмундирования, снаряжения, продуктов питания и медицинских препаратов для солдат и офицеров. Спасибо огромное всем, кто приложил к этому свою доброту, заботу, кто поддержал и продолжает поддерживать наших военнослужащих.

Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами, которые определены стратегией Президента Российской Федерации, задачами, которые ставит перед нами Губернатор Воронежской области Александр Васильевич Гусев, и конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых прежде всего необходимо для жителей нашего района.

Подводя итоги работы за 2022 год, можно отметить, что большинство намеченных задач администрация района выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения.  Как и в предыдущие годы, основными направлениями деятельности в 2022 году являлось улучшение качества жизни населения и создание территории, комфортной для жизни.

Остановлюсь на основных показателях, которые отражают итоги реализации основных направлений социально-экономического развития района за 2022 год и планах на текущий год.

Бюджет района

Вопросы формирования и исполнения бюджета, выполнения обязательств по финансированию бюджетной сферы, решение  задач по мобилизации доходов – важнейшие направления работы  администрации района.

В 2022 году доходы консолидированного бюджета района  составили  895  млн.  рублей (102% к  уровню 2021 года),  в том числе собственные доходы – 313 млн. рублей (104% к  уровню 2021 года).

Налоговые доходы составили 179 млн. рублей (105 %  к уровню 2021 года), неналоговые доходы – 134 млн. рублей (161% к уровню 2021 года) . 

В структуре налоговых доходов 58 % составляет налог на доходы физических лиц, 17% - земельный налог, 8% - единый сельскохозяйственный налог.

За прошедший год от нашего района во все уровни бюджетов  поступило налогов 203 млн. рублей. 

Бюджетная политика  в части   расходов была направлена на оптимизацию и повышение эффективности, сокращение расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры.

Расходы консолидированного  бюджета  района составили  860 млн. рублей (99% к уровню 2021 года).  На заработную плату с начислениями направлено 370 млн. рублей (114% к уровню 2021 года),  на коммунальные услуги  израсходовано 40 млн. рублей (108% к уровню 2021 года). 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составила 40 млн. рублей (129 % к уровню  2021 года).

Расходы на финансирование социально-культурной сферы составили 512 млн. рублей или 60% в структуре расходов.  Из них:

на образование- 409 млн.  рублей;

на культуру – 69 млн. рублей;

на физическую культуру и спорт – 8 млн.  рублей;

на социальную политику - 26  млн.  рублей.

Выполнены  майские Указы Президента Российской Федерации 2012 года в части доведения средней заработной платы работников бюджетной сферы  не ниже среднеобластной. В прошлом году она составила по отраслям: образование -  38 тыс. 891 рубль,  в том числе у учителей образовательных учреждений – 37 тыс. 90  рублей,   в культуре – 33 тыс. 760 рублей. Средняя заработная плата работников органов местного самоуправления  составила  35 тыс. 263 рубля.

В  течение года  проведено 14 заседаний  комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет района и легализации заработной платы, на которых были заслушаны 1 тыс.244 налогоплательщика. В результате деятельности комиссии в бюджеты всех уровней поступило 2 млн. 331 тыс. рублей.

Структуру  валово́го  муниципального продукта района в процентном соотношении можно представить следующим образом: 5%  потребительский рынок, 10,%  сельское хозяйство, 84% промышленное производство. Общий объем валово́го  муниципального продукта составил 34  миллиарда 909 миллионов рублей или 104,3 %  к уровню 2021 года. (29 млрд. 396 млн.  рублей - Бунге СНГ, 2 млрд. 2 млн.  рублей – оборот розничной торговли, 3 млрд. 511 млн. рублей – сельское хозяйство).

Инвестиционная деятельность

            В 2022 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям составил 752 млн. рублей. В том числе:

• инвестиции в сельское хозяйство по ЗАО «АгроСвет» составили

325 млн. рублей, в основном на обновление машинно-тракторного парка и прочего оборудования;

•  инвестиции в обрабатывающую промышленность составили

127 млн. рублей и были направлены на  модернизацию филиала  «БунгеСНГ» в Колодезном и приобретение промышленного  оборудования;

бюджетными организациями района освоено инвестиций – 300 млн. руб.  в том числе на строительство пристройки Боевского детского сада   израсходовано в 2022 году – 17 млн. 800 тыс. руб. 

           

Сельское хозяйство

        Сельское хозяйство всегда было и остается одной из  самых важных отраслей экономики района. Производством сельскохозяйственной продукции у нас занимаются 15 сельхозпредприятий и 165 крестьянских (фермерских) хозяйств.

            Основными направлениями производственной деятельности являются: производство зерновых и зернобобовых, технических культур, картофеля и овощей,  производство молока и мяса.

            В отрасли АПК трудятся 988 человек. Среднемесячная заработная плата за 2022 год в производстве составила 49 тыс. 245 рублей, в сфере переработки - 49 тыс. 354 рубля. Следует отметить, что показатель заработной платы в производстве превышает годовое значение по району за 2021 год на 8,6 % (45 тыс. 332 рубля) и среднеотраслевое по области за 2021 год на 25% (39 тыс.299 рублей).

            По итогам 2022 года зерновая группа в структуре посевных площадей составила 64,3%, доля технических культур – 21,7%, картофеля и овощей 6,8%. Сев яровых культур был проведен качественным семенным материалом.

            Полностью выполнен план по завозу минеральных удобрений. В течение года  на  поля было внесено 6 тыс. 436 тонн  действующего вещества минеральных удобрений с применением современной техники и технологий, дающих наибольшую отдачу в виде прибавки к урожаю.

            Под урожай 2022 года было посеяно 20,7 тыс. га озимых культур. Сложившиеся погодные условия благоприятно сказались на их перезимовке.

            Валовый  сбор зерна в зачетном весе составил 235  тыс. тонн при средней урожайности  49,3 центнеров с гектара, что составило 114% к рекордному показателю 2020 года и 108,6% к среднеобластному показателю по урожайности.

         Валовый сбор подсолнечника в физическом весе составил 39 тыс. тонн при средней урожайности 33,5 центнеров с гектара, что составило 116% к среднеобластному показателю по урожайности.

            Несмотря на неблагоприятные погодные условия, под урожай 2023 года посеяно 10 тыс. 800 гектаров озимых культур или 61,7 % к плану. Состояние посевов оценивается как удовлетворительное.

            При потребности в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур в количестве 4 тысячи 877 тонн в хозяйствах района имеется 6 тысяч 36 тонн или 124 % к потребности. Такого количества семян достаточно для того, чтобы восполнить недосев озимых культур и соблюсти научно-обоснованные рекомендации в отношении зерновых к общей площади пашни.

            Ежегодно инициативные фермерские хозяйства принимают участие в областном конкурсе на получение мер государственной поддержи в виде Гранта. За период с 2013 по 2022 год конкурсный отбор по вышеуказанным мероприятиям прошли 32 фермерских хозяйства Каширского муниципального района из Данковского, Старинского, Каширского, Дзержинского, Колодезянского, Боевского Краснологского, Можайского, Левороссошанского сельских поселений.

       Размер грантов за  указанный период составил 130 млн. рублей. В 2022 году победителем в  отрасли переработки был признан сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мясной двор», осуществляющий закупку и переработку мяса в пос. Колодезный. Размер гранта составил 23 млн. 600 тысяч рублей.

        В  отрасли  животноводства в настоящее время ведут производственную деятельность 19 сельхозтоваропроизводителей, 15  из которых - участники программных мероприятий, получившие гранты на развитие данной отрасли.

            Общее поголовье крупного рогатого скота  мясного и молочного направлений в предприятиях и фермерских хозяйствах района составляет  1 тыс. 728 голов, в том числе 636  голов коров.

            Кроме того на базе крестьянских (фермерских) хозяйств содержатся  более 22 тыс. голов птицы разных видов, 85 голов овец и коз, более 1 тыс.  голов кроликов, 30 голов лошадей.

            Следует отметить, что за последние 5 лет рост поголовья скота в фермерских хозяйствах района составил 130%. При этом 82% приходится именно на грантополучателей. Активно начали развиваться такие направления как мясное скотоводство, птицеводство, кролиководство, коневодство.

            По итогам 2022 года произведено 1 тыс. 566 тонн молока, получено 450 тонн мяса на убой в живом весе, 554 тыс.  штук  яиц.   Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района в 2022 году составила 82 млн. рублей.         Сельхозтоваропроизводителями района в материально-техническое обеспечение хозяйств было вложено более 113 млн. рублей.

 

 

Имущественные и земельные отношения

Вся работа администрации района по сохранности и эффективному использованию муниципальной собственности и земельных ресурсов рассматривалась, как источник пополнения консолидированного бюджета. Реестр муниципальной собственности района состоял из 120 объектов зданий, строений и сооружений, 55-ти земельных участков  и более 286-ти тысяч объектов движимого имущества, из них 41 единица транспортных средств. 

От использования земли и муниципального имущества в бюджет района за минувший год поступило доходов  20 млн. 135 тыс. рублей, из них: от аренды муниципального имущества – 539 тыс. рублей, от аренды земельных участков – 19 млн. 596 тыс. рублей. От продажи земельных участков поступило 102 млн. 904 тыс.рублей.

Администрация района является уполномоченным органом по определению поставщиков при проведении торгов.

            В отчетном году проведено 92 процедуры по закупке товаров, работ, услуг на сумму 231 млн. рублей, в том числе заключено контрактов с субъектами малого предпринимательства на сумму  142 млн. рублей. Совокупный годовой объем закупок района составил 426 млн. рублей. Сумма экономии по результатам торгов составила 17 млн. рублей.  

Промышленность

             Производство и отгрузку промышленной продукции на территории района осуществляет одно крупное предприятие - филиал ООО «Бунге СНГ» в Колодезном.

            В 2022 году объем производства промышленной продукции составил 29 миллиардов 396 миллионов рублей, или 84 % в сопоставимых  ценах к уровню 2021 года. Произведено 234 тыс. тонн масла, что на 5% меньше уровня 2021 года.

            На промышленном предприятии занято 336 человек, среднемесячная заработная плата составила - 52 тысячи  рублей.

Предпринимательство и торговля

            На территории района осуществляют деятельность 12 малых предприятий, 63 микропредприятия и 521 индивидуальный предприниматель. Доля малых предприятий в валово́м продукте района составила 5%. Численность работников малых предприятий, в общей численности работающих на предприятиях и организациях района, составила 20%.

            В бюджет района от субъектов малого предпринимательства поступило 19 млн. 893 тыс. рублей, что составило 6% собственных доходов бюджета.

            Оборот малых предприятий составил 1 миллиард 938 млн. рублей. Оборот на душу населения составил 86 тыс. рублей.

            За счет средств муниципального бюджета субсидию на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями получили 2 индивидуальных предпринимателя в сумме 1 млн.350 тыс. рублей. 

            Потребительский рынок представлен предприятиями торговли, общественного питания и сферы услуг.

            Оборот розничной торговли составил 2 миллиарда рублей, или 107% к уровню 2021 года. Общая численность занятых в сфере торговли – 372 человека, или 5,4% от всего занятого населения района.

            Розничный  товарооборот в расчете на одного жителя составил 89 тыс. рублей.

            Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном за счет продажи товаров организациями в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре оборота розничной торговли составила более 99%.

            Доля Каширского районного потребительского кооператива в общем обороте розничной торговли составила 2,3%, оборот розничной торговли составил 47 млн. рублей, что на 7 млн. руб. выше уровня прошлого года. Удельный вес негосударственного сектора в общем объеме товарооборота предприятий составил 100%.

            По состоянию на 1 января 2023 года насчитывается 156 торговых объектов общей площадью около 17 тысяч квадратных метров, из которых 8 тысяч квадратных метров составляет торговая площадь.

            Услуги общественного питания населению оказывают 15 предприятий открытой сети: кафе, закусочные, столовые (на 449 посадочных мест) и 26 предприятий закрытой сети (столовые в учреждениях образования, здравоохранения, на предприятиях и в организациях) на 915 посадочных мест.

             В прошедшем году оказано платных услуг населению района на сумму 60 млн. рублей, из них коммунальных услуг на сумму 59 млн. рублей.

             С целью изучения ситуации на продовольственном рынке администрация района проводит оперативный мониторинг розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров в торговых объектах, расположенных на территории района. С февраля по март 2022 года наблюдался скачок цен на продовольственные и непродовольственные товары, но в дальнейшем ситуация стабилизировалась. В настоящее время значительная динамика роста цен на все виды товаров не наблюдается.

Демографические показатели

            По предварительным данным на 1 января 2023 года численность населения в Каширском районе составила 22 тысячи 281 человек. Миграционный отток населения за год составил 35 человек. В 2022 году родился 101 ребенок, это на 11 детей меньше, чем в 2021 году. Умерло 353 человека, что на 167 человек меньше,  чем в  прошлом году. Хотелось бы поменять ситуацию, чтобы рождаемость превышала смертность.

            В рамках реализации плана первоочередных мер по улучшению демографической ситуации в районе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». Для этих целей из федерального и областного бюджетов в 2022 году было выделено 771 тыс. рублей, из районного – 407 тыс. рублей. Благодаря участию в программе 3 молодые семьи получили возможность улучшить свои жилищные условия.

Благодаря реализации мероприятия по улучшению жилищных условий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 3 семьи из Каширского, Боевского и Данковского сельских поселений получили субсидии на завершение ранее начатого строительства. Привлечено из средств федерального и областного бюджетов 2 млн. 853 тыс. рублей, местного бюджета-172 тыс. 900 рублей.

Занятость населения

            Уровень безработицы в 2022 году составил 1,4%, что в 1,7 раза ниже уровня 2021 года. Снижение количества безработных связано с ростом самозанятых работников по месту ведения деятельности.

Действующие предприятия работали стабильно, без сокращений. Более трех тысяч человек трудоспособного населения  района работают на предприятиях Воронежа, Нововоронежа, и других субъектах РФ.

Строительство, проектирование и жилье.

В рамках участия в государственных и областных программах, с привлечением средств бюджетов муниципальных образований и спонсорских средств, дополнительно выделенных средств из областного бюджета на материально-техническое оснащение объектов муниципальной собственности  в прошедшем году:

• завершено строительство структурного подразделения «Детский сад» к Боевской СОШ;
• заменена водонапорная башня в с. Можайское,
• благоустроена территория историко-краеведческого музея,
• построены тротуары в Мосальском и Запрудском сельских поселениях;
• отремонтированы участки теплотрассы и заменены 2 газовых котла в с. Каширское;
• проведены работы по ограждению кладбища в с. Боево;
• установлена детская площадка в с. Мосальское;
• благоустроен памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне в с.Запрудское;
• подана заявка   в ведомственную программу «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по трем объектам: строительство стадиона в с. Каширское, строительство спортивного сооружения в с. Каширское,  строительство водоснабжения в с.Запрудское;
• подана заявка на ремонт дорожного полотна по развитию транспортной инфраструктуры  госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»  в с.Каширское и с.Запрудское;
• проведено перебуривание разведочно-эксплуатационных скважин  на водоозаборе по ул. Спортивная  с. Каширское,  по ул. Школьная в  с. Боево и  по ул. Тельмана в пос. им. Дзержинского;
• благоустроена аллея памяти землякам, погибшим в локальных  конфликтах в пос. Колодезный;
• приобретено оборудование и одежды сцены для капитально отремонтированного в 2021 году Центрального дома культуры в селе Каширское,
•  введено в эксплуатацию 12 тысяч 600 квадратных метров жилья (80 новых домов).         

На территории населенных пунктов района функционирует 3 тыс. 914 фонарей уличного освещения, что составляет 93,5 % освещенности от нормативного количества, из них ртутных - 468 шт., светодиодных энергосберегающих – 3 тыс. 446 шт.

Произведена модернизация сетей уличного освещения:

• в Запрудском и Левороссошанском сельских поселениях за счёт средств областной субсидии (на  сумму 4 млн. 298 тыс. руб.);
•  в Боевском сельском поселении за счёт средств ТОСа «Боевский» (на сумму 837 тыс. руб.);
• в Колодезянском сельском поселении за счёт средств поселения (на сумму 87,6 тыс. руб.)
•  в Можайском сельском поселении за счет  районных средств (на сумму 132 тыс. руб.)
•  в Старинском сельском поселении за счет грантов, полученных ТОСами (на сумму 700 тыс. руб.),
• в Каменно-Верховском сельском поселении за счет средств, выделенных депутатом Воронежской областной Думы.

Нормативного количества светильников достигли Боевское, Запрудское, Каменно-Верховское, Каширское, Кондрашкинское, Краснологское, Левороссошанское и Мосальское сельские поселения.

 В 2023 году планируется замена и установка энергосберегающих светильников в Старинском, Данковском, Колодезянском, Круглянском, Дзержинском, Можайском сельских поселениях.

Вывоз ТКО

С 1 января 2019 года на территории района действует региональный оператор АО «Экотехнологии»,  вывоз твердых коммунальных отходов производится во всех 14 сельских поселениях. Отходы вывозятся на полигон в г. Нововоронеж, перевозчиком является ООО «Благоустройство».

В 2022 году была получена субсидия из областного бюджета на государственную поддержку закупки по обустройству площадок  для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в размере 61 млн. 267 тыс. 100 руб., было обустроено  535 контейнерных площадок.

                                        ТОСы

Активно работает территориальное общественное самоуправление, о конкретных делах которого уже упоминалось выше. В 2022 году на территории района было реорганизовано 3 ТОСа.   Всего по состоянию на 1 января 2023 года их насчитывается 62.

В 2022 году ТОСами было реализовано 6 проектов: 4 в Мосальском сельском поселении и по одному - в Данковском и Старинском.

Подготовлены и поданы 16 заявок для участия в конкурсе проектов ТОС на 2023 год.

Образование

Систему образования района составляют:

-           17  общеобразовательных школ (9 средних и 8 основных),

-           3 детских сада и 5 структурных подразделений дошкольного образования,

-           2 учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского творчества.

Работа 16 школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием позволили оздоровить 534 ребенка. В течение года в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях  и санаториях отдохнули 153 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общее число детей,  охваченных летним отдыхом составило 687 человек. На организацию летнего отдыха было выделено более 1 млн. рублей.